(五)借款规则

1、若无特殊情况，发工资后5天内不准借支。

2、发型师可向美发店借支1000元(工资不足3000元者只可借500元)。

3、助理、收银、后勤等一个月内最多可借200元。

4、凡借支的都需申报到店长同意签名后，收银才能放钱。

(六)报销规则

1、车费(交通费用)：用支出单标明时间、出发点、目的地、人数、费用及路途费用等，公车标准经店长审核签名有效。特殊情况的，300元以下店长审批。

2、出差伙食标准：出差人员：8元/餐х2餐=16元+5元(早餐)+5元饮料=26元/天(出差到分店者在店内饭堂就餐，不存在伙食费用)。

3、公关接待：友好交流、营业来往、同行或生意伙伴，接待工作由店长负责。预付款300元以上报董事审批或电话通知，口头审批，事后总经理签名生效。

4、行政公关：逢春节、中秋节、端午节等节日，及特殊情况需要、维持关系需要的，300元以下由店长审批执行，超300元由总经理负责执行或委托执行。

5、日常杂费支出：100元以下由主管审批，收银放钱。100元以上、300元以下由店长审批，收银放钱。

(七)工资核算规则

1、收银每天核算助理、技师及发型师产值，填个人工资计算表并公布于休息室，让员工复查，员工右有疑问，3天内可找收银对数。

2、收银(会计)月头出好基本工资表。如有新人进入则征询店长或主管对其薪金待遇。5号前收银(会计)向主管收取罚款存根，超体明细扣罚表，住宿、水电、煤气费分摊金额(其中宿舍原发票应复印后公布)，以及处理个税等其他事宜。

3、月初6-8号交工资表给主管审核、签名。

4、8-12号交店长复核签名。

5、15号中午提现金或转银行发工资。

6、发工资时由收银开单，数钱入封。主管复核，员工收款签名，留存根交财务对账用。

(八)盘点细则

1、日盘点：

(1)早班交接班时，盘自己日收账，做到单对号码。营业收单总额=支出+现金-零钞钱，再填写交接班表。

(2)晚班找烊，或翌日早上，由主管对当天营收单逐一检核有无缺单、少单或有无涂改现象，复核总营收入是否与现金+支出相平衡，清楚后由保安陪同到银行存钱，并登记已存金额(必要时先存钱，交存折对账亦可)。

(3)店内设存折一本，用做日营收入用，开户加密码，密码应掌握在店长或财务人员手上，当需要大额支出时，应由财务人员或店长预提，不能将大额现金放于办公室，以防被盗。

2、月盘点

(1)由财务总监对美发店财务(收银)。

(2)盘点时将月营收原始单、日总单、日总额交总部复核。

(3)月支出(需提供原始单据)+现金+预支+存折=总营收+流动金。

3、营收后，日盘点出现长款应另注明款项及金额。

4、营收后，日盘点出现短款现象，应重新再盘点及找出根源，原则上收银负责填上。

5、存款时发现假钞，每位收银员有3次(每次最多100元)机会，超过3次以上应当做不称职辞退，3次内店长签存，交总部记录。

(九)日收账处理规则

1、原则上收银处所存放(营收)现金不得超过3500元，一达到此现金额就能上能下上放回办公室保险柜，只留500-1000元零钞。

2、原则上收银处不准将隔日水单存放，并不准在收银处入账。

3、原则上日营收水单超过50张，应隔离存放。

4、原则上日收明细账另一张纸，检查时可另处理。

5、流水单超3个小时未能在日收明细账上反映，此单有可能失踪，应马上复查，咨询顾问开单处缺一流水单，管理人员+收银应处罚300元/张。

(十)小费、下栏款处理规则

1、当客人结账时剩下零钞或小费，而客人亦无说明是付给谁时，此款项入美发店数，负责服务的发型师、助理不得争议，此款做员工福利费用。

2、当客人付小费时已说明给谁，收银应如实转交，不得克扣，违者当贪污论处。

3、出现下栏款时应入员工福利账，用做日常员工福利费用。